Net als bij de Programmarekening 2019 voert het risico rondom het maatregelenpakket en de hiermee gepaarde opgave binnen het sociaal domein de lijst aan. Dit risico is niet veranderd ten opzichte van de vorige rapportage. In de paragraaf Grote Projecten wordt verder ingegaan op de transformatieopgave Sociaal Domein en de hieraan verbonden risico's.
Deels aan corona gerelateerde risico's staan op de tweede, derde en zevende plaats in de lijst. Als gevolg van financiële onzekerheid kan een verandering in de vraag naar verschillende typen, en goedkopere, woningen leiden tot dalende prijzen van bouwgrond. Dit heeft invloed op de opbrengsten uit grondexploitaties.
Naast deze risico's zijn er door de uitbraak van de corona pandemie diverse overige effecten opgetreden. Een aantal van deze effecten zijn financieel vertaald in deze begroting. Waar nog geen concreet beeld is van de omvang en het tijdstip van optreden, hebben we deze effecten als risico verwerkt in de risico inventarisatie. Op het integrale beeld van de effecten van corona wordt nader ingegaan in de paragraaf Gevolgen coronacrisis.
De verwachting is dat het Rijk de komende jaren zal moeten bezuinigingen om de momenteel oplopende staatsschuld terug te dringen. Dit kan gevolgen hebben voor het gemeentefonds. Daarnaast kan ook de herijking van het gemeentefonds een grote impact hebben op de financiën van de gemeente. Door de nog onduidelijke uitkomst is het moeilijk dit risico te kwantificeren. Echter is een schatting van het mogelijke effect gemaakt om het integrale karakter van de risico inventarisatie te borgen.
Voor de samenstelling van de top 10 risico's nemen we zowel de risico's in niet-winstgevende plannen als de risico's in winstgevende plannen mee. Dit wijkt af van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit waar alleen de risico's in niet-winstgevende plannen worden meegenomen. Op deze manier geeft de top 10 ook daadwerkelijk de 10 grootste risico's weer.
Top 10 risico's | bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Gevolgen | Kans | Maximaal financieel gevolg | Invloed | |
1 | Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. | Overschrijden van budget. | 50% | 21.900 | 17% |
2 | Onder meer door Corona vindt er een verschuiving plaats naar goedkopere woningen. | De in de grondexploitaties opgenomen grondopbrengsten nemen af. | 75% | 7.281 | 8% |
3 | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | Opbrengststijging is lager dan geraamd. | 50% | 5.783 | 4% |
4 | Daling gemeentefonds als gevolg van herijking of vanwege bezuinigingen ten behoeve van terugdringen staatsschuld. | Daling van de opbrengsten uit het gemeentefonds. | 50% | 5.000 | 4% |
5 | Door de stikstofdepositie op Natura 2000 komt het bestemmingsplan niet (in de huidige vorm) tot stand. Zie geheime bijlage risicoanalyse MPG. | Stopzetten ontwikkeling. | 75% | 3.000 | 4% |
6 | Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. | Extra kosten proces. | 50% | 4.000 | 3% |
7 | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | Opbrengststijging is lager dan geraamd. | 50% | 3.699 | 3% |
8 | Gebiedsontwikkeling WFC: | Hogere grondquotes en grondwaarden woningbouw. | 25% | -7.200 | 3% |
9 | Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). | Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen. | 50% | 3.500 | 3% |
10 | Voor alle particulier te ontwikkelen kavels wordt een omgevingsvergunning aangevraagd waarmee de volledige exploitatiebijdrage kan worden verkregen. | Ontvangen van de volledige exploitatiebijdrage. | 50% | -3.218 | 2% |
- = negatief risico (kans)
Voor een toelichting op de systematiek van kansinschatting van de risico's wordt verwezen naar de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.