Methode Duisenberg
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 is afgesproken dat de aanbevelingen die kwamen uit de pilot methode Duisenberg zouden worden gebruikt om de programmabegroting aan te passen. We zijn begonnen met de programma’s Veiligheid en Ruimtelijke Ontwikkeling. In deze begroting zijn ook de overige zes programma's aangepast.
De belangrijkste veranderingen zijn:
- de formulering van subdoelen is concreter en meer in overeenstemming met de vastgestelde beleidsnota’s;
- relaties tussen subdoelen en prestaties zijn zichtbaar;
- er staan nu beeldindicatoren (nauwelijks beïnvloedbaar maar wel relevant), effectindicatoren (enigszins beïnvloedbaar) en prestatie-indicatoren (wel beïnvloedbaar);
- ketenpartners zijn vermeld;
- streefcijfers zijn opgenomen bij effect- en prestatie-indicatoren;
- waar mogelijk zijn referentiecijfers van gemeenten met 100.000-300.000 inwoners opgenomen.
Indicatoren
Dit jaar hebben we - net als vorig jaar bij het programma Veiligheid en het programma Ruimtelijke Ontwikkeling - ook bij de andere programmabladen zo veel als mogelijk streefwaarden opgenomen bij de effect- en prestatie-indicatoren. Vorig jaar is door de directie besloten om - gegeven de aanbevelingen die destijds zijn gedaan - in nota’s die vanaf januari 2020 door de gemeenteraad worden vastgesteld streefwaarden op te nemen. Deze streefwaarden komen dan terug in de programmabegroting. Omdat voor lang niet alle onderwerpen nota’s zijn opgesteld, is voor de andere beleidsterreinen gekozen om streefwaarden op te nemen die vanuit de beleidsafdeling in samenspraak met de wethouder in de programmabegroting worden opgenomen. Uitgangspunt is een reële inschatting/ambitie zodat de gemeenteraad een idee heeft waar we naar toe willen/kunnen gegeven de ontwikkelingen en de budgettaire mogelijkheden. Dit kan betekenen dat de streefwaarde gelijk is aan de laatste gemeten waarde.
- Nieuwe indicatoren worden aangeduid met een (1).
- De streefwaarde (2) is de streefwaarde voor het jaar 2021.
- Referentiewaarde (3) is de waarde bij gemeenten 100.000-300.000 inwoners uit Waarstaatjegemeente.nl (laatst beschikbare meting).