Bijlagen

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

De cijfers in deze tabel komen overeen met de cijferblokjes van de derde W-vragen uit de programma’s die in hoofdstuk 4 zijn behandeld. De raad stelt op dit niveau per programma de budgetten vast met uitzondering van programma 1 en 3. In de financiële verordening is vastgelegd dat voor die programma’s de budgetten worden geautoriseerd op productgroep. Gemakshalve wordt voor die programma’s verwezen naar de onderverdeling in hoofdstuk 4.

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

23.634

N

23.334

N

23.056

N

23.029

N

Baten

187

V

187

V

187

V

187

V

Saldo

23.447

N

23.148

N

22.869

N

22.842

N

Storting reserves

248

N

247

N

247

N

246

N

Onttrekking reserves

569

V

521

V

323

V

293

V

Resultaat

23.126

N

22.874

N

22.793

N

22.796

N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

28.473

N

27.929

N

27.944

N

27.944

N

Baten

4.372

V

4.372

V

4.372

V

4.372

V

Saldo

24.101

N

23.556

N

23.572

N

23.572

N

Storting reserves

720

N

720

N

720

N

720

N

Onttrekking reserves

685

V

517

V

517

V

516

V

Resultaat

24.136

N

23.760

N

23.775

N

23.775

N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

129.285

N

125.339

N

125.356

N

125.204

N

Baten

27.449

V

27.282

V

27.472

V

27.472

V

Saldo

101.836

N

98.058

N

97.884

N

97.732

N

Storting reserves

184

N

247

N

248

N

248

N

Onttrekking reserves

2.068

V

66

V

66

V

66

V

Resultaat

99.952

N

98.239

N

98.066

N

97.914

N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

13.909

N

25.456

N

19.280

N

19.179

N

Baten

9.443

V

21.753

V

15.481

V

15.375

V

Saldo

4.466

N

3.704

N

3.799

N

3.804

N

Storting reserves

5

N

5

N

5

N

5

N

Onttrekking reserves

1.760

V

413

V

336

V

280

V

Resultaat

2.711

N

3.296

N

3.468

N

3.528

N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

72.891

N

94.875

N

61.612

N

40.424

N

Baten

63.332

V

84.172

V

45.295

V

30.267

V

Saldo

9.559

N

10.703

N

16.317

N

10.157

N

Storting reserves

10.373

N

39.455

N

12.664

N

4.914

N

Onttrekking reserves

10.718

V

41.225

V

20.109

V

6.551

V

Resultaat

9.213

N

8.934

N

8.872

N

8.521

N

06 Veiligheid

Lasten

12.525

N

11.871

N

11.751

N

11.750

N

Baten

949

V

389

V

389

V

389

V

Saldo

11.576

N

11.482

N

11.362

N

11.361

N

Storting reserves

N

N

N

N

Onttrekking reserves

241

V

135

V

N

N

Resultaat

11.335

N

11.347

N

11.362

N

11.361

N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

31.883

N

32.243

N

32.288

N

32.549

N

Baten

14.375

V

14.584

V

14.526

V

14.825

V

Saldo

17.509

N

17.660

N

17.762

N

17.724

N

Storting reserves

2.113

N

2.154

N

2.025

N

2.050

N

Onttrekking reserves

1.150

V

730

V

522

V

488

V

Resultaat

18.471

N

19.084

N

19.265

N

19.286

N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

65.729

N

70.994

N

72.112

N

75.624

N

Baten

260.639

V

255.970

V

255.357

V

256.218

V

Saldo

194.910

V

184.975

V

183.245

V

180.594

V

Storting reserves

18.485

N

10.104

N

7.850

N

6.574

N

Onttrekking reserves

12.522

V

12.661

V

12.207

V

13.161

V

Resultaat

188.946

V

187.532

V

187.601

V

187.181

V

Totaal

Lasten

378.331

N

412.043

N

373.400

N

355.703

N

Baten

380.746

V

408.708

V

363.080

V

349.106

V

Saldo

2.415

V

3.335

N

10.320

N

6.597

N

Storting reserves

32.128

N

52.933

N

23.759

N

14.758

N

Onttrekking reserves

29.713

V

56.268

V

34.079

V

21.355

V

Resultaat

0

N

0

N

0

N

0

N

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2020 09:01:36 met de export van 11/24/2020 08:35:15