Nieuw beleid en ombuigingen

BIO (=Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe informatiebeveiligingsnorm BIO van kracht. Deze Baseline Informatiebeveiliging Overheid wijkt op een aantal punten af van de oude norm (BIG). De BIO is een wettelijke verplichting en bevat normen op het gebied van informatiebeveiliging. De nieuwe beveiligingsnormen voor de overheid stellen op een aantal gebieden hogere eisen dan tot nu toe. Dit is in lijn met het veranderende dreigingsbeeld, waarbij inbreuken steeds geavanceerder worden uitgevoerd en tot steeds meer schade leiden. We voeren de norm gefaseerd in en verwachten daar vanaf 2023 structureel € 100.000 budget voor nodig te hebben.

Extra onderhoud rijksmonumentale molens
Bij de vaststelling van de Financiële barometer 2020 heeft u voor de jaarschijf 2020 geld beschikbaar gesteld voor extra onderhoud aan de rijksmonumentale molens. De werkzaamheden lopen door in 2021.

Airborne
De Airborne-herdenking en luchtlandingen zijn een icoon voor Ede. De Airborne is een publieksevenement bij uitstek en trok in het recordjaar 100.000 bezoekers. Deze aanjager van het herdenkingstoerisme kende dit jaar een alternatieve invulling door corona. Dit is een kans gebleken om de Airborne van de heide naar de stad en de dorpen te brengen. Uit andere edities is gebleken dat het beschikbaar budget onvoldoende is om een volwaardige Airborne te organiseren. We stellen daarom voor om structureel € 50.000 toe te voegen aan het Airborne-budget.

Evenementen
Voor het continueren van de Heideweek en enkele kleinere evenementen is een structureel bedrag van € 45.000 benodigd. Dit betreft € 25.000 voor de Heideweek en € 20.000 voor de kleinere evenementen.

Leges reisdocumenten
Sinds 2014 is de geldigheidstermijn van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) voor personen boven de 18 jaar verlengd van 5 naar 10 jaar. Het gevolg van deze verlengde geldigheidstermijn is dat vanaf maart 2019 het aantal aanvragen sterk is afgenomen. Het afgelopen jaar hebben we benut om het effect in beeld te brengen en een prognose te maken voor de periode tot 2024. We stellen voor de opbrengstramingen in deze periode bij te stellen.

Formatiebudget bestuursadviseurs
Het formatiebudget voor bestuursadviseurs is aan het begin van deze collegeperiode tijdelijk verhoogd met 1 fte. We stellen voor om budget voor deze formatie structureel toe te voegen aan de begroting. Daarmee borgen we dat burgemeester en wethouders ieder 1 fte bestuursadvies tot zijn of haar beschikking heeft.

Dak raadhuis
In het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van Vastgoed staat dat het dak van het raadhuis in 2020 aan vervanging toe is. De lekkages zijn nagenoeg bij alle bouwdelen aanwezig en van dien aard dat tijdelijk herstel niet afdoende is. Binnen het MJOP is budget beschikbaar voor het overlagen van het dak. Overlagen van het dak is echter niet meer mogelijk, de huidige dakbedekking moet vervangen worden door nieuwe. We zien deze vervangingsvraag als een gelegenheid om een goed doordacht duurzaam concept door te voeren. We gaan nieuwe zonnepanelen installeren, we zorgen voor betere isolatie en voor een duurzamer luchtbehandelingssysteem. In het verlengde van de aangenomen motie ‘groene gevels en daken op en aan gemeentelijk vastgoed’ wordt ook onderzocht welke dakvlakken geschikt zouden kunnen zijn voor Sedum beplanting.

Slimmer werken in de organisatie
Binnen de organisatieontwikkeling van de gemeente Ede hebben we de ambitie om zowel de interne bedrijfsvoering als de dienstverlening voor burgers en ondernemers te verbeteren. De werktitel hiervan is ‘Slimmer Werken’. We gaan organisatiebreed op een andere wijze naar ons werk kijken en laten ons daarbij inspireren door wat er buiten onze organisatie kan en gebeurt. We doen dit vanuit het uitgangspunt dat we efficiënter kunnen werken en daarbij minimaal dezelfde diensten/producten blijven leveren. Om structurele verbetering c.q. besparing te kunnen behalen, stellen we een incidenteel budget van € 250.000 in 2021 om een structurele besparing van € 250.000 in 2023 en van 2024 e.v. € 500.000 te kunnen halen.

Vorming Reserve Cofinanciering Edese Opgaven

In voorwoord en inleiding op dit hoofdstuk zijn de achtergronden bij de vorming van deze reserve en het proces van kaderstelling toegelicht.

Ede marketing
Bij de oprichting van de Stichting Ede Marketing is vastgelegd dat de jaarlijkse subsidie afgebouwd zou worden en dat Ede Marketing zelf budgetten of cofinanciering zou aantrekken. Het budget voor Ede Marketing gaat terug van € 730.000 (inclusief € 256.000 uit Investeringsfonds) in 2019, via € 614.000 (inclusief € 140.000 uit Investeringsfonds) in 2020 naar € 477.500 (geen bijdrage Investeringsfonds meer) voor 2021 en verder. Dit bedrag wordt met een bezuiniging van € 77.000 bijgesteld naar € 400.000. Het gevolg hiervan is dat Ede Marketing of extra budgetten of cofinanciering moeten organiseren en/of moet herprioriteren op uitgaven en activiteiten. Dat laatste kan tot een aangescherpte opdrachtformulering leiden. Waarbij aandacht wordt gevraagd om bij het aanscherpen van de opdracht de marketing voor recreatie en toerisme als belangrijk onderdeel te blijven behouden.

Ombuiging vastgoed
In 2017 heeft de gemeenteraad de Vastgoednota vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten voor het beheer en management van het gemeentelijk vastgoed vastgelegd. De opgedane ervaring met dit beleid, kritische beoordeling van en sturing op de budgetten leidt ertoe dat vanaf 2021 een structurele besparing van € 120.000 kan worden gerealiseerd. Daarnaast zal voor de jaren 2022 en 2023 een aanvullende taakstellende bezuiniging worden gerealiseerd. We doen dit door een verdere efficiëntieslag in het gemeentelijk vastgoed te realiseren en het (maatschappelijke) rendement van ons vastgoed te toetsen. Dit gaat om een bedrag van respectievelijk € 60.000 in 2022 en € 120.000 in 2023 e.v. De concrete invulling hiervan zal worden beschreven in de herijking van de Vastgoednota.