| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gymzaal Enka | 60 V | - | - | - | - |
Corona Sport | PM | - | - | - | - |
Corona Cultuur | PM | - | - | - | - |
Vertraging erfgoed | 186 N | - | - | - | - |
Eenmalige vrijval subsidie zwembaden | - | 563 V | - | - | - |
Structurele vrijval subsidie zwembaden | - | 175 V | 175 V | 175 V | 175 V |
Totaal | 126 N | 738 V | 175 V | 175 V | 175 V |
Gymzaal Enka € 60.000 V
De bouw van het nieuwe gymlokaal op de ENKA is vertraagd en wordt dit jaar niet opgeleverd. Hierdoor hebben we een eenmalig voordeel op de subsidie van € 60.000.
Corona Sport PM
Groot risico voor sport is de coronacrisis en dan voornamelijk de gevolgen voor de zwembaden. Het tekort voor de baden wordt voor 2020 geschat op € 400.000 mits de coronamaatregelen op het huidige niveau blijven. Dit bedrag kan lager worden wanneer compensatie komt door het Rijk. De kans is aanwezig dat ook tekorten in 2021 gaan ontstaan.
Corona Cultuur PM
Groot risico voor Cultuur is de coronacrisis en dan voornamelijk de gevolgen voor Musea, Akoesticum, Amateurkunst en Edesche Concertzaal. Het tekort door corona wordt bij de culturele instellingen momenteel geschat tussen de € 1 en € 1,5 miljoen in 2020. Dit bedrag zal lager uitvallen door compensatie van het Rijk en Provincie maar met welk bedrag is nog niet bekend. De gemeente is aan het inventariseren welke noodsteun vanuit ons, gezamenlijk met medeoverheden, nodig is om de instellingen financieel gezond te houden. Daarnaast is het financieel risico erg afhankelijk van de toekomstige coronamaatregelen en de kans is aanwezig dat er ook tekorten in 2021 gaan ontstaan.
Vertraging Erfgoed € 186.000 N
In de voorbereiding en uitvoering van diverse taken op het gebied van ons erfgoed is vertraging opgetreden. Het budget valt vrij in 2020 (reeds verwerkt in de Financiële barometer 2020) maar wordt bij de programmabegroting weer opgevoerd en verdeeld over de jaren 2021 en 2022.
Eenmalige vrijval subsidie zwembaden € 563.000 V
In de meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 is een structureel voordeel van € 563.000 op de subsidies zwembaden vanaf 2022 in verband met revitalisatie De Peppel opgenomen. De nieuwe lagere huurprijs van zwembad De Peppel gaat in vanaf 2021 waardoor het voordeel al ingeboekt kan worden vanaf 2021.
Structurele vrijval subsidie zwembaden € 175.000 V
Bij het opstellen van de visie op het zwemproduct in 2016 is geen rekening gehouden met het feit dat de subsidie voor het eigenaarsonderhoud terugvloeit naar de gemeente via het innen van de huur. Dit levert een structurele vrijval op van € 175.000 per jaar vanaf 2021.