Nieuw beleid en ombuigingen

 
SmdB Ruitenbeek
Het bestaande krediet van € 2,25 miljoen is niet voldoende. De bouwkosten op de markt zijn fors toegenomen waardoor een extra investering van € 1,4 miljoen nodig is Dit leidt tot € 50.000 kapitaallasten. Inmiddels heeft de school een bouwproces/-projectmanager aangesteld en is het proces om tot realisatie te komen gestroomlijnd.

Het Streek (nieuwbouw)
Vervangende Nieuwbouw van het Streek is opgenomen in het Strategisch Huisvestingsplan. Op basis van nieuwe ambities, maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot de onderwijsgebouwen en de toegenomen prestatie-eisen met betrekking tot binnenklimaat, duurzaamheid en functionele onderwijskundige geschiktheid is aanpassing gewenst. Van het reeds beschikbare bouwvoorbereidingskrediet van € 1.788.000 (3x € 596.000 voor de jaren 2020, 2021 en 2022) is de eerste € 596.000 uitgegeven. De totale investering zal € 28 miljoen bedragen welke gepaard gaat met € 980.000 aan kapitaallasten vanaf 2024.

1e inrichting met OLP Meubilair
De scholen de Rots en de Veldhuizerschool zijn al gegroeid en/of verwachten nog te groeien. Op basis daarvan kunnen beide scholen aanspraak maken op inrichting met OLP (onderwijs Leerpakket) en meubilair. Toekenning daarvan is onvermijdelijk. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht voor onderwijshuisvesting.

Extra capaciteit ENKA
De Oranje Nassauschool verhuist naar het kantinegebouw op de ENKA. In dit gebouw wordt een acht-klassige onderwijsvoorziening gerealiseerd. Het aantal aanmeldingen voor de school uit de wijk ENKA is aanzienlijk en groeit. Op basis van prognose lijkt een groei tot 11 à 12 lokalen aannemelijk, in ieder geval voor circa 10 jaar. De capaciteit is binnen de ENKA in al aanwezige gebouwen realiseerbaar.

Meerkosten School Veluwse poort
Verhuizing van een bestaande school naar de Kazerneterreinen leidt tot een grotere capaciteit van te realiseren lokalen. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2016-2019 is een additioneel investeringsbedrag noodzakelijk.
Separaat worden de extra middelen voor de gymzaal aangevraagd.

Kostenstijging Gymlokaal Veluwse Poort
Vanwege de groei van het aantal inwoners in de Veluwse Poort wordt een nieuwe school gebouwd. De benodigde capaciteit voor gymnastiek kan niet binnen bestaande afstandsnorm (max. 1 km hemelsbreed) worden opgevangen. Daarom is eerder besloten een krediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een gymlokaal in de buurt van de nieuwe school. Bij een vergelijkbaar project hebben we gezien dat door de stijgende bouwkosten € 400.000 extra benodigd is voor de realisatie van een gymlokaal. Dat betekent structureel extra kapitaallasten vanaf 2023 van € 16.000. De bouwkostenstijging voor de school zelf is separaat opgevoerd.

Aanpassing Meander
Het gebouw van de (voormalige) Meander is niet geschikt voor onderwijs. Aanpassing van het gebouw is noodzakelijk. In de Perspectiefnota 2020-2023 is gerekend met een investering van € 588.000. Aanvulling met € 362.000 is noodzakelijk specifiek door de aanpassing van de installatie (verwarming/elektra/binnenklimaat). Hiermee komt het totale investeringsbedrag op € 950.000. Verwachting is dat oplevering in 2021 plaatsvindt, hierdoor starten de kapitaallasten in 2022.

Meerkosten Noodlokalen KD/LdC
De huidige onderwijsgebouwen van de Louise De Coligny school en de Koning Davidschool zijn vol. Het aantal leerlingen van beide scholen groeit echter nog, voornamelijk als gevolg van woningbouw op de Veluwse Poort. Het duurt ongeveer 2,5 jaar totdat een onderwijsvoorziening op de Veluwse poort gereed is. Tot dat moment is wel extra huisvesting nodig voor beide scholen (wettelijke zorgplicht). De scholen willen hier invulling aangeven door plaatsing van noodlokalen. Op de bouwsom van € 500.000 is € 336.000 in mindering gebracht met dekking vanuit reserve Onderwijshuisvesting; hierdoor komt het eenmalige knelpunt in 2021 uit op € 164.000.

CAO Zwembad De Peppel
Vorig jaar is de governance met SSE/zwembad De Peppel vernieuwd. SSE/De Peppel zijn nu aangemerkt als gemeentelijke sportbedrijf. Tegelijk met de nieuwe governance is aangegeven dat voor de toekomstbestendigheid van beide organisaties het noodzakelijk is dat beide organisaties dezelfde CAO gaan voeren. Dit is ook een belangrijke stap in het al ingezette herstel van de bedrijfsvoering. Aansluiting is gezocht bij de CAO sport, waardoor een structureel tekort van € 150.000 ontstaat. Een gedeelte wordt uit bestaande middelen gedekt, waardoor het tekort teruggebracht is naar € 90.000.

Sportvisie
Met de nieuwe sportvisie, die in december 2020 ter besluitvorming voor wordt gelegd aan de raad, willen we werken aan een nog vitalere samenleving door zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. 
Belangrijke thema’s daarbij zijn onder andere het bewegen voor alle inwoners, het versterken van de sportaanbieders en bevorderen van een duurzame en inclusieve (of breed toegankelijke) sportinfrastructuur.
Een eenmalig bedrag (wat uitgesmeerd kan worden over twee jaar) wordt gereserveerd om een impuls te geven aan de doelstellingen die opgenomen zijn in de nieuwe sportvisie. Denk daarbij aan het inrichten van een platform voor vraag en aanbod, extra verenigingsondersteuning om clubs te transformeren naar een open club gedachte en daarmee ook door de coronatijd te helpen en voor het versnellen van een duurzame sportinfrastructuur en accommodaties. 

Cultuurhistorische waardenkaart
In 2020 en 2021 is in totaal € 125.000 gereserveerd voor de 'Actualisatie van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW)'. Het gaat om het digitaal beheren en publieksvriendelijk ontsluiten van ruimtelijke, cultuurhistorische data. De wettelijke taken met betrekking tot het op orde brengen van alle data worden dit jaar afgerond. Toekomstige werkzaamheden met betrekking tot cultuurhistorische data kunnen, enigszins versoberd en minder ambitieus of binnen resterende budgetten voor andere taken uit de erfgoednota worden opgepakt. Dit houdt in dat het eenmalige budget voor 2021 van € 62.500 vrij kan vallen.

Verlaging budget onderwijshuisvesting
Het materiële (werk)budget op Onderwijshuisvesting wordt veelal aangewend voor snelle of uitgebreidere complexe onderzoeken. Het huidige structurele budget bedraagt € 117.000 en wordt door deze ombuiging verlaagd met € 50.000. Beleidsinhoudelijke effecten zullen naar verwachting minimaal/beperkt zijn.

Verlaging huurkosten onderwijshuisvesting
Een bezuiniging op de huurkosten/huursommen van € 65.000 is mogelijk. Beleidsinhoudelijke gevolgen en maatschappelijke effecten zijn naar verwachting niet aanwezig of beperkt.