Bijlage 1C - Historisch overzicht actuele begroting 2020

bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2020		Actuele begroting 2020
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	23.325	N	24.449	N
Baten	428	V	428	V
Saldo	22.897	N	24.021	N
Storting reserves	263	N	264	N
Onttrekking reserves	501	V	2.564	V
Saldo resultaat	22.660	N	21.721	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	27.522	N	29.530	N
Baten	3.307	V	4.549	V
Saldo	24.215	N	24.982	N
Storting reserves	594	N	273	N
Onttrekking reserves	440	V	1.246	V
Saldo resultaat	24.368	N	24.008	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	133.857	N	159.282	N
Baten	27.632	V	46.545	V
Saldo	106.226	N	112.737	N
Storting reserves	1.792	N	598	N
Onttrekking reserves	1.327	V	2.858	V
Saldo resultaat	106.690	N	110.477	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	20.268	N	18.057	N
Baten	15.341	V	13.730	V
Saldo	4.927	N	4.327	N
Storting reserves	8	N	53	N
Onttrekking reserves	3.694	V	1.793	V
Saldo resultaat	1.242	N	2.587	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	66.482	N	70.099	N
Baten	56.558	V	55.661	V
Saldo	9.923	N	14.439	N
Storting reserves	14.082	N	18.553	N
Onttrekking reserves	13.000	V	23.619	V
Saldo resultaat	11.006	N	9.373	N
06 Veiligheid
Lasten	12.861	N	13.036	N
Baten	1.588	V	1.588	V
Saldo	11.273	N	11.448	N
Storting reserves		N		N
Onttrekking reserves	313	V	348	V
Saldo resultaat	10.960	N	11.100	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	32.889	N	33.935	N
Baten	14.476	V	14.232	V
Saldo	18.413	N	19.703	N
Storting reserves	2.016	N	2.016	N
Onttrekking reserves	1.917	V	2.375	V
Saldo resultaat	18.512	N	19.344	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	54.156	N	66.152	N
Baten	248.788	V	262.484	V
Saldo	194.632	V	196.332	V
Storting reserves	18.885	N	22.511	N
Onttrekking reserves	19.692	V	24.789	V
Saldo resultaat	195.439	V	198.610	V
Totaal
Lasten	371.361	N	414.540	N
Baten	368.119	V	399.216	V
Saldo	3.242	N	15.323	N
Storting reserves	37.640	N	44.269	N
Onttrekking reserves	40.882	V	59.592	V
Saldo resultaat	0	N	0	N