De Actualisatie is de tweede bestuurlijke voortgangsrapportage over 2020. De rapportage is een afwijkingenrapportage en bevat een prognose van het resultaat over 2020, afgezet tegen de actuele begroting 2020. In de actuele begroting zijn de afwijkingen die genoemd zijn in de eerste Actualisatie via een begrotingswijziging geëlimineerd.
De nu gepresenteerde afwijkingen zijn dus nieuwe afwijkingen. Anders dan bij de eerste Actualisatie worden ze niet vertaald in een begrotingswijziging. Ze komen zodoende goeddeels weer terug als onderdeel van het jaarresultaat.
Normaliter vindt in de perspectiefnota ook een meerjarige actualisatie plaats, waarin tevens de effecten van de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2024 zichtbaar worden gemaakt. Ingegeven door de omstandigheden beperkte de Financiële barometer 2020 zich tot het jaar 2020. Om die reden worden aan dit hoofdstuk beide effecten toegevoegd. Dit wordt wel vertaald in een begrotingswijziging.
In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per begrotingsprogramma weergegeven. Per programma is vervolgens een toelichting gegeven bij deze posten.
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen | 126 N | 738 V | 175 V | 175 V | 175 V |
Programma 2 Preventieve Ondersteuning | 187 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
Programma 3 Individuele Ondersteuning | 50 V | N | N | N | N |
Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 100 N | N | N | N | 127 V |
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | 396 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N |
Programma 6 Veiligheid | 175 V | N | N | N | 15 N |
Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving | 605 N | N | N | N | 224 N |
Programma 8 Bestuur en Organisatie | 1.556 N | 2.070 V | 2.770 V | 3.470 V | 4.170 V |
Totaal | 2.371 N | 2.903 V | 3.040 V | 3.740 V | 4.328 V |