Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Taakveld-progamma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
01 Bestuur | -9.915 | 14.436 | -9.906 | 14.427 | -6.177 | 10.699 | -3.560 | 8.081 |
08 Bestuur en Organisatie | -9.915 | 14.436 | -9.906 | 14.427 | -6.177 | 10.699 | -3.560 | 8.081 |
010 Mutaties reserves | -29.713 | 32.128 | -56.268 | 52.921 | -34.079 | 23.747 | -21.355 | 14.746 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | -569 | 248 | -521 | 247 | -323 | 247 | -293 | 246 |
02 Preventieve ondersteuning | -685 | 720 | -517 | 720 | -517 | 720 | -516 | 720 |
03 Individuele ondersteuning | -2.068 | 184 | -66 | 247 | -66 | 248 | -66 | 248 |
04 Economie en Mobiliteit | -1.760 | 5 | -413 | 5 | -336 | 5 | -280 | 5 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -10.718 | 10.373 | -41.225 | 39.443 | -20.109 | 12.651 | -6.551 | 4.902 |
06 Veiligheid | -241 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Kwaliteit leefomgeving | -1.150 | 2.113 | -730 | 2.154 | -522 | 2.025 | -488 | 2.050 |
08 Bestuur en Organisatie | -12.522 | 18.485 | -12.661 | 10.104 | -12.207 | 7.850 | -13.161 | 6.574 |
02 Burgerzaken | -2.005 | 2.670 | -2.005 | 2.670 | -2.005 | 2.670 | -2.005 | 2.671 |
08 Bestuur en Organisatie | -2.005 | 2.670 | -2.005 | 2.670 | -2.005 | 2.670 | -2.005 | 2.671 |
03 Beheer overige gebouwen en grond | -3.062 | 3.001 | -3.061 | 3.148 | -3.059 | 2.983 | -2.977 | 2.905 |
08 Bestuur en Organisatie | -3.062 | 3.001 | -3.061 | 3.148 | -3.059 | 2.983 | -2.977 | 2.905 |
04 Overhead | -5.294 | 35.358 | -5.294 | 35.203 | -5.294 | 34.701 | -5.294 | 34.691 |
08 Bestuur en Organisatie | -5.294 | 35.358 | -5.294 | 35.203 | -5.294 | 34.701 | -5.294 | 34.691 |
05 Treasury | -2.013 | 753 | -1.724 | 754 | -1.027 | 618 | -540 | 512 |
08 Bestuur en Organisatie | -2.013 | 753 | -1.724 | 754 | -1.027 | 618 | -540 | 512 |
061 OZB woningen | -14.875 | 1.281 | -14.875 | 1.338 | -14.875 | 1.338 | -14.875 | 1.338 |
08 Bestuur en Organisatie | -14.875 | 1.281 | -14.875 | 1.338 | -14.875 | 1.338 | -14.875 | 1.338 |
062 OZB niet- woningen | -11.181 | 440 | -11.181 | 458 | -11.181 | 458 | -11.181 | 458 |
08 Bestuur en Organisatie | -11.181 | 440 | -11.181 | 458 | -11.181 | 458 | -11.181 | 458 |
063 Parkeerbelasting | -1.482 | 0 | -1.493 | 0 | -1.493 | 0 | -1.493 | 0 |
04 Economie en Mobiliteit | -1.482 | 0 | -1.493 | 0 | -1.493 | 0 | -1.493 | 0 |
064 Belastingen overig | -6.519 | 103 | -368 | 5 | -368 | 5 | -368 | 5 |
08 Bestuur en Organisatie | -6.519 | 103 | -368 | 5 | -368 | 5 | -368 | 5 |
07 Alg.uitkering en ov.uitkeur.gem.fon | -200.379 | 0 | -201.614 | -204.778 | -208.126 | 0 | ||
06 Veiligheid | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Bestuur en Organisatie | -199.819 | 0 | -201.614 | 0 | -204.778 | 0 | -208.126 | 0 |
08 Overige baten en lasten | -10 | 2.762 | -10 | 8.168 | -660 | 13.717 | -1.360 | 20.116 |
08 Bestuur en Organisatie | -10 | 2.762 | -10 | 8.168 | -660 | 13.717 | -1.360 | 20.116 |
11 Crisisbeheersing en brandweer | -17 | 7.412 | -17 | 7.351 | -17 | 7.230 | -17 | 7.229 |
06 Veiligheid | -6 | 7.442 | -6 | 7.352 | -6 | 7.232 | -6 | 7.230 |
08 Bestuur en Organisatie | -11 | -30 | -11 | -1 | -11 | -2 | -11 | -2 |
12 Openbare orde en veiligheid | -383 | 4.523 | -383 | 4.519 | -383 | 4.519 | -383 | 4.519 |
06 Veiligheid | -383 | 4.523 | -383 | 4.519 | -383 | 4.519 | -383 | 4.519 |
21 Verkeer en vervoer | -1.396 | 12.342 | -1.377 | 12.768 | -1.377 | 13.239 | -1.377 | 13.306 |
04 Economie en Mobiliteit | -5 | 2.014 | -5 | 2.148 | -5 | 2.265 | -5 | 2.274 |
07 Kwaliteit leefomgeving | -1.391 | 10.328 | -1.372 | 10.620 | -1.372 | 10.974 | -1.372 | 11.032 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Parkeren | -10 | 787 | -10 | 778 | -10 | 862 | -10 | 839 |
04 Economie en Mobiliteit | -10 | 787 | -10 | 778 | -10 | 862 | -10 | 839 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Economische ontwikkeling | 0 | 2.487 | 0 | 1.909 | 0 | 1.804 | 0 | 1.828 |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 1.881 | 0 | 1.441 | 0 | 1.336 | 0 | 1.361 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 606 | 0 | 468 | 0 | 467 | 0 | 467 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastrucuur | -7.559 | 8.554 | -19.858 | 20.416 | -13.586 | 14.143 | -13.480 | 14.031 |
04 Economie en Mobiliteit | -7.559 | 8.554 | -19.858 | 20.416 | -13.586 | 14.143 | -13.480 | 14.031 |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 |
04 Economie en Mobiliteit | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 | -23 | 123 |
34 Economische promotie | -2.222 | 859 | -2.222 | 862 | -2.222 | 862 | -2.222 | 862 |
04 Economie en Mobiliteit | -311 | 471 | -311 | 471 | -311 | 471 | -311 | 471 |
08 Bestuur en Organisatie | -1.911 | 388 | -1.911 | 391 | -1.911 | 391 | -1.911 | 391 |
42 Onderwijshuisvesting | -265 | 6.140 | -249 | 6.427 | -249 | 6.438 | -249 | 6.431 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | -30 | 6.432 | -30 | 6.736 | -30 | 6.746 | -30 | 6.749 |
08 Bestuur en Organisatie | -235 | -292 | -219 | -310 | -219 | -308 | -219 | -319 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.146 | 7.766 | -4.146 | 7.716 | -4.146 | 7.716 | -4.146 | 7.716 |
02 Preventieve ondersteuning | -3.309 | 4.949 | -3.309 | 4.949 | -3.309 | 4.949 | -3.309 | 4.949 |
03 Individuele ondersteuning | -836 | 2.779 | -836 | 2.729 | -836 | 2.729 | -836 | 2.729 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 |
51 Sportbeleid en activering | 0 | 8.055 | 0 | 7.541 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 0 | 8.055 | 0 | 7.541 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
52 Sportaccommodaties | -2.346 | 2.019 | -2.357 | 2.015 | -2.357 | 2.012 | -2.357 | 1.946 |
08 Bestuur en Organisatie | -2.346 | 2.019 | -2.357 | 2.015 | -2.357 | 2.012 | -2.357 | 1.946 |
53 Cultuurpresentatie,productie en part | -777 | 5.258 | -767 | 4.985 | -767 | 4.970 | -767 | 4.940 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 0 | 4.041 | 0 | 3.878 | 0 | 3.763 | 0 | 3.733 |
08 Bestuur en Organisatie | -777 | 1.217 | -767 | 1.107 | -767 | 1.207 | -767 | 1.207 |
54 Musea | -73 | 1.479 | -73 | 1.464 | -73 | 1.447 | -73 | 1.448 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | -73 | 1.479 | -73 | 1.464 | -73 | 1.447 | -73 | 1.448 |
55 Cultureel erfgoed | -92 | 558 | -92 | 645 | -92 | 529 | -92 | 529 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | -83 | 514 | -83 | 601 | -83 | 485 | -83 | 485 |
08 Bestuur en Organisatie | -9 | 45 | -9 | 45 | -9 | 45 | -9 | 45 |
56 Media | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | ||||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | ||||
57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | -570 | 10.261 | -530 | 10.146 | -430 | 9.926 | -430 | 9.922 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -116 | 250 | -116 | 246 | -116 | 247 | -116 | 249 |
07 Kwaliteit leefomgeving | -441 | 9.998 | -401 | 9.888 | -301 | 9.667 | -301 | 9.661 |
08 Bestuur en Organisatie | -12 | 12 | -12 | 12 | -12 | 12 | -12 | 12 |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | -580 | 11.056 | -580 | 10.897 | -580 | 10.913 | -580 | 10.913 |
02 Preventieve ondersteuning | -34 | 10.561 | -34 | 10.402 | -34 | 10.418 | -34 | 10.418 |
08 Bestuur en Organisatie | -546 | 495 | -546 | 494 | -546 | 495 | -546 | 495 |
62 Wijkteams | -67 | 5.558 | -67 | 5.558 | -67 | 5.558 | -67 | 5.558 |
02 Preventieve ondersteuning | -51 | 5.535 | -51 | 5.535 | -51 | 5.535 | -51 | 5.535 |
08 Bestuur en Organisatie | -16 | 24 | -16 | 24 | -16 | 24 | -16 | 24 |
63 Inkomensregelingen | -24.828 | 33.432 | -24.828 | 33.418 | -24.828 | 33.271 | -24.828 | 33.273 |
03 Individuele ondersteuning | -24.828 | 32.897 | -24.828 | 32.882 | -24.828 | 32.733 | -24.828 | 32.733 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | 95 | 0 | 96 | 0 | 98 | 0 | 100 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
64 Begeleide participatie | -119 | 9.109 | -66 | 8.726 | -56 | 8.424 | -56 | 7.996 |
03 Individuele ondersteuning | -119 | 9.109 | -66 | 8.726 | -56 | 8.424 | -56 | 7.996 |
65 Arbeidsparticipatie | -31 | 5.489 | -31 | 5.934 | -31 | 6.044 | -31 | 6.320 |
03 Individuele ondersteuning | -31 | 5.489 | -31 | 5.934 | -31 | 6.044 | -31 | 6.320 |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 2.521 | 0 | 2.509 | 0 | 2.504 | 0 | 2.504 |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 2.521 | 0 | 2.509 | 0 | 2.504 | 0 | 2.504 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | -689 | 23.903 | -694 | 21.718 | -685 | 21.118 | -685 | 21.118 |
03 Individuele ondersteuning | -689 | 23.903 | -694 | 21.718 | -685 | 21.118 | -685 | 21.118 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 29.047 | 0 | 28.514 | 0 | 28.527 | 0 | 28.527 |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 29.047 | 0 | 28.514 | 0 | 28.527 | 0 | 28.527 |
681 Geescaleerde zorg 18+ | -2.005 | 24.320 | -1.885 | 22.854 | -2.095 | 23.804 | -2.095 | 23.804 |
02 Preventieve ondersteuning | -978 | 2.975 | -978 | 2.722 | -978 | 2.722 | -978 | 2.722 |
03 Individuele ondersteuning | -946 | 21.260 | -826 | 20.047 | -1.036 | 20.997 | -1.036 | 20.997 |
08 Bestuur en Organisatie | -81 | 85 | -81 | 85 | -81 | 85 | -81 | 85 |
682 Geescaleerde zorg 18- | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 |
71 Volksgezondheid | 0 | 4.454 | 0 | 4.321 | 0 | 4.321 | 0 | 4.321 |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | 4.454 | 0 | 4.321 | 0 | 4.321 | 0 | 4.321 |
72 Riolering | -11.323 | 10.221 | -11.591 | 10.391 | -11.634 | 10.289 | -11.933 | 10.525 |
07 Kwaliteit leefomgeving | -11.323 | 10.221 | -11.591 | 10.391 | -11.634 | 10.289 | -11.933 | 10.525 |
73 Afval | -12.160 | 11.142 | -12.262 | 11.437 | -13.129 | 12.232 | -13.231 | 12.427 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -12.119 | 11.008 | -12.221 | 11.303 | -13.088 | 12.098 | -13.190 | 12.293 |
07 Kwaliteit leefomgeving | -41 | 133 | -41 | 133 | -41 | 133 | -41 | 133 |
74 Milieubeheer | -40 | 2.363 | -40 | 1.859 | -40 | 1.588 | -40 | 1.583 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -40 | 2.363 | -40 | 1.859 | -40 | 1.588 | -40 | 1.583 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | -1.178 | 1.077 | -1.178 | 1.086 | -1.178 | 1.099 | -1.178 | 1.069 |
07 Kwaliteit leefomgeving | -1.178 | 1.076 | -1.178 | 1.084 | -1.178 | 1.097 | -1.178 | 1.068 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
81 Ruimtelijke ordening | -7.802 | 12.037 | -37.244 | 43.164 | -9.873 | 21.869 | -2.840 | 8.437 |
04 Economie en Mobiliteit | -53 | 77 | -53 | 77 | -53 | 77 | -53 | 77 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -7.749 | 11.928 | -37.191 | 43.056 | -9.820 | 21.761 | -2.787 | 8.329 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijfventer | -39.570 | 39.962 | -30.869 | 30.879 | -18.488 | 18.390 | -10.397 | 10.443 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -39.570 | 39.402 | -30.869 | 30.879 | -18.488 | 18.390 | -10.397 | 10.443 |
06 Veiligheid | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 Wonen en bouwen | -3.740 | 7.818 | -3.738 | 7.560 | -3.746 | 7.556 | -3.739 | 7.556 |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -3.737 | 6.870 | -3.735 | 6.614 | -3.743 | 6.610 | -3.736 | 6.609 |
08 Bestuur en Organisatie | -3 | 946 | -3 | 944 | -3 | 945 | -3 | 945 |
Eindtotaal | -410.459 | 410.459 | -464.976 | 464.976 | -397.159 | 397.159 | -370.460 | 370.460 |