bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 13.523 | N | 14.568 | N | 13.834 | N | 13.625 | N | 14.149 | N | 14.339 | N | ||
Baten | 12.304 | V | 11.853 | V | 12.159 | V | 12.261 | V | 13.128 | V | 13.230 | V | ||
Storting reserve | 620 | N | 959 | N | 903 | N | 903 | N | 1.653 | N | 1.653 | N | ||
Onttrekking reserve | 1.138 | V | 2.705 | V | 1.016 | V | 709 | V | 1.187 | V | 1.275 | V | ||
Toelichting
Ede energieneutraal wordt vanaf 2021 niet meer uit het investeringsfonds gedekt maar uit de algemene middelen. Dit tezamen met de Rijksbijdrage die in 2019 is ontvangen voor de periode 2019 t/m 2021 verklaart de lagere onttrekking uit de reserve van € 1 miljoen. De structurele gemeentelijke middelen zijn lager dan vorige jaren vanuit de inschatting dat er naar aanleiding van het Klimaatakkoord structureel aanvullende rijksmiddelen zouden komen. Tot nu toe zijn deze structurele rijksmiddelen uitgebleven, waardoor er op dit moment in 2021 € 360.000 minder is te besteden. Bezien wordt hoe dit vanaf 2021 wordt opgevangen. In 2021 wordt duidelijk welke financiële tegemoetkoming van het Rijk voor de gemeente voor de uitvoering van deze taken beschikbaar komt.
De lasten voor Milieu blijven nagenoeg gelijk maar de bestedingen in 2021 zullen op een aantal aspecten verschillen ten opzichte van 2020. In 2020 is een extra impuls gegeven aan Stikstofdepositie, Klimaatadaptie en diverse bodemprojecten. In 2021 zal financieel de nadruk liggen op de uitvoering van het ondergronds brengen van de Hoogspanningslijnen.
De vergoeding van Stichting Afvalfonds voor het inzamelen en verwerken van recyclebaar verpakkingsafval is in 2021 € 0,1 miljoen lager dan in 2020. Dit komt doordat per 1 april 2020 de landelijke afspraken over inzameling en verwerking verpakkingsmateriaal in zijn gegaan. De kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn € 0,3 miljoen lager dan in 2019. Dit komt door toepassen van nieuwe kostentoerekeningssystematiek van ACV en doordat het sorteren en vermarkten van verpakkingen nu door de producenten wordt bekostigd. De afvalstoffenheffing is door areaaluitbreiding en indexatie € 0,4 miljoen hoger dan in 2020. Overige mutaties leiden tot een voordeel van € 0,1 miljoen. Genoemde wijzigingen leiden tot een € 0,7 miljoen minder onttrekking aan de reserve Afval.