Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 6.999 | N | 7.697 | N | 6.106 | N | 6.246 | N | 6.066 | N | 5.911 | N | ||
Baten | 7.085 | V | 6.562 | V | 7.085 | V | 7.079 | V | 7.077 | V | 6.995 | V | ||
Storting reserve | 644 | N | 648 | N | 386 | N | 388 | N | 378 | N | 369 | N | ||
Onttrekking reserve | 1.115 | V | 1.481 | V | 1.114 | V | 1.086 | V | 1.039 | V | 993 | V |
De lasten dalen met € 1,7 miljoen door een verlaging van de interne rekenrente van 3% naar 1,75%. Hierdoor is de toegerekende rente over de investeringen lager. De tegenboeking hiervan moet nog worden verwerkt in de cijfers aan zowel de lasten als de baten kant. Dit zal verwerkt worden in de aankomende perspectiefnota. Door indexering van de kosten stijgen andere lasten met € 0,1 miljoen.
De baten stijgen met € 0,2 miljoen door indexering van pachten en huren. Daarnaast stijgen de baten met € 0,3 miljoen doordat een doorbelasting vanuit beleid sport niet meer plaatsvindt. Gemeente breed is het effect van deze aanpassing nihil.
De onttrekking aan de reserves daalt met € 0,4 miljoen door lagere kapitaallasten die vanuit de reserve gefinancierd worden. De storting in de reserve daalt met € 0,2 miljoen in verband met het lagere rentetarief.